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药明康德披露半年报:上半年净利润超50亿元,员工减少3000余人

7月31日晚,CXO龙头药明康德(603259.SH,股价74.98元,市值2225.57亿元)发布2023年上半年业绩报告。今年上半年,公司实现营业收入188.71亿元,同比增长6.3%,剔除新冠商业化项目同比增长27.9%;实现归属于上市公司股东的净利润53.13亿元,同比增长14.6%。


【资料图】

此外,药明康德进一步更新了全年目标,在维持全年5%~7%营收增长目标的同时,更新了经调整non-IFRS毛利增长13%~14%以及自由现金流增长750%~850%的全年目标。

值得注意的是,药明康德财报中首次出现员工人数下降的情况。截至2023年上半年,公司共有41296名员工,相比较于去年末的44361名员工,减少超3000人。

在手订单同比增长25%

根据药明康德提供的数据,上半年公司新增客户超过600家。剔除新冠商业化项目,公司在手订单同比增长25%。

从营收结构看,2023年上半年,药明康德化学业务(WuXiChemistry)、测试业务(WuXi Testing)、生物学业务(WuXi Biology)、细胞及基因疗法CTDMO业务(WuXi ATU)、国内新药研发服务部(WuXi DDSU)分别实现营收134.67亿元(同比增长3.8%)、30.91亿元(同比增长18.7%)、12.33亿元(同比增长13%)、7.14亿元(同比增长16%)、3.42亿元(同比下降24.9%)。

图片来源:药明康德2023年半年报截图

分地区看,上半年药明康德来自美国客户收入123.7亿元,剔除新冠商业化项目后同比增长42%;来自欧洲客户收入22.2亿元,同比增长19%;来自中国客户收入32.3亿元,同比增长6%;来自其他地区客户收入10.4亿元,同比增长6%。

化学业务是药明康德的营收支柱,占比超过七成。今年上半年,药明康德化学业务同比增长3.8%,剔除新冠商业化项目,同比增长36.1%。公司称,该业务除汇率影响外,主要得益于有利的组合以及效率提升。

药明康德将化学业务分为前端药物发现(“R”,Research)和后端工艺研发和生产(“D”和“M”,Development and Manufacturing)两块,分别实现营收38亿元、96.7亿元。值得注意的是,在化学业务板块中,TIDES(新分子业务,主要为寡核苷酸和多肽)增速相对较快,上半年营收同比增长37.9%。截至2023年6月末,TIDES业务在手订单同比增长188%,公司预计TIDES业务收入增长全年将超过70%。

细胞及基因疗法业务收入同比增超两成

细胞及基因疗法(CGT)CTDMO业务第二季度实现收入3.9亿元,同比增长22.9%;上半年实现收入7.1亿元,同比增长16.0%。上半年经调整non-IFRS毛利率为5.7%,同比提升1.3个百分点。截至2023年6月末,在手订单同比增长28.8%。

细胞及基因疗法一直被业界认为是医药最有前景的领域之一,但从药明康德近年来的财务数据看,公司这一业务板块似乎并未取得与预期相匹配的业务增长。在此前药明康德提供的资料中,公司一直将CGT业务毛利率低下归咎为“新启用的上海临港运营基地较低的利用率”,并称公司预期未来几个季度随着利用率逐渐攀升,毛利预期将逐渐转正并持续提升。

与药明康德预期相悖的是,上海临港运营基地的利用率始终未有明显好转,今年3月末还传出了“关闭上海临港基地,裁员数百名员工”的传闻。之后药明康德也在投资互动平台上表示,在临港的基地由于业务调整需要,过程当中涉及大约50名员工,涉及员工占公司员工总数约0.12%,不涉及其他部门。

8月1日,在半年报发布后的交易日中,药明康德收涨4.62%,报74.98元,较年内低点61.24元已上涨近20%。

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